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老師，這個**業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費(fèi)用**方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給**方吧
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您好
**方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了 后期不需要再支付的話 做賬是要掛在股東代墊支付
借 原材料等
貸 其他應(yīng)付款-股東
等收到工程款后，要把材料款通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給**方
2021 12/05 15:26
84784957 
2021 12/05 15:30
賬上掛了股東支付了材料款，等收入到了，就類似給股東報銷代墊材料費(fèi)，是不是要股東寫個報銷單，和打款回單來做附件來沖掉其他應(yīng)付款
其他的就是公司收了多少收入，扣除稅點(diǎn)和管理費(fèi)后，余額通過股東賬戶往來打出去是吧
bamboo老師 
2021 12/05 15:51
余額也要對方提供發(fā)票才可以打出去啊
84784957
2021 12/05 15:56
這樣啊！是什么意思，是說我們要打給對方多少錢？對方就要給我們多少成本票嗎？老師，那這樣豈不是我們做的工程帳面上都不賺錢了？
bamboo老師
2021 12/05 16:10
您收取對方多少管理費(fèi)的
84784957
2021 12/05 16:12
包含稅費(fèi)包干（我們是小規(guī)模納稅人）9個點(diǎn)
bamboo老師
2021 12/05 16:33
那9個點(diǎn)的可以不要發(fā)票 其他的都需要
84784957
2021 12/05 16:49
老師，對方不想到勞務(wù)公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，可以讓他們臨時請的工人去稅務(wù)代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過來嗎？
84784957
2021 12/05 16:49
這個我們公司不用給這些人代扣代繳個稅吧
bamboo老師
2021 12/05 17:00
個人開勞務(wù)發(fā)票到您單位 您需要代扣代繳個人所得稅的
84784957
2021 12/05 17:02
謝謝老師耐心解答
bamboo老師
2021 12/05 17:08
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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