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老師，這個月進項不夠，下月留抵抵欠了，這個月欠的稅額如何記帳了
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你好 ；? ? ? ? 你欠的稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅貸方放著 。? ?下月抵減即可? ?
2021 12/04 16:30
84785045 
2021 12/04 16:32
下月如何抵減了，能麻煩老師給我做了分錄樣板嗎
meizi老師 
2021 12/04 16:35
你好；? ? ? ?借應收賬款貸 主營業(yè)務收入； 銷項稅 ； 結(jié)轉(zhuǎn)：借? ?銷項稅? ； 貸進項稅? ? ? ?； 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? ?借??應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 貸應交稅費-未交增值稅；? ?抵減的時候? ?你原來進項稅應該轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去； 這樣借貸方自動抵減了? ?
84785045
2021 12/04 16:42
老師，請問借銷項稅額貸進項稅額這個數(shù)是哪里的
meizi老師
2021 12/04 16:44
?你好 ；? ? ?你們自己 銷項稅不是有金額嗎 ？? 看你自己收入計提的增值稅寫。 進項稅? 你不是說不夠嗎？ 那你 進項稅有多少寫多少? ?
84785045
2021 12/04 16:45
好的，謝謝
84785045
2021 12/04 16:46
每月銷項稅額和進項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2021 12/04 16:49
?正常建議你還是結(jié)轉(zhuǎn)下 。 是的??
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