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是附表二進(jìn)項(xiàng)報(bào)表里面填寫嗎

附表四里面填嗎

附表二里面填寫就可以的。

比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)10000元，但是之前多扣除了5%的稅款有15000元，我進(jìn)項(xiàng)不夠這個(gè)怎么填，是不是還要交5000的稅款

分錄怎么寫啊

好，對(duì)的是的，填寫到附表二其他5000就可以的。你當(dāng)時(shí)加計(jì)扣除的分錄是怎么做的？

我是進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除之前做15%的，現(xiàn)在叫我改成10%等于之前多抵扣的5%的稅要補(bǔ)回去的，我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅有10000元，補(bǔ)回去的稅要15000元，這個(gè)報(bào)表怎么填

附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他填寫5000。

填寫到附表二其他5000就可以的。你當(dāng)時(shí)加計(jì)扣除的分錄是怎么做的？已讀 2021-12-03 15:12

借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交稅費(fèi)

進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅月底結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) ? ? ? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) ? ? ? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 貸：其他收益

這個(gè)分錄不對(duì)，加計(jì)扣除的這個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸營業(yè)外收入做了這個(gè) 或者是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除帶領(lǐng)額外收入借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

我是把不交的那部分做在了其他收益里面的

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅負(fù)數(shù)貸、營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

之前有問別人他們都做在其他收益里面的

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅負(fù)數(shù)貸，其他收益負(fù)數(shù)。

那我現(xiàn)在增值稅報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅表里面稅額轉(zhuǎn)出那里填5000是嗎

哦對(duì)的是的是這么做的。

給沖回去是嗎然后再改成借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸：營業(yè)外收入是嗎

不用的，做上面的分錄就可以的，這個(gè)已經(jīng)紅沖了，你正常的交稅就行。

我每次交稅時(shí)都做借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸：銀行存款。貸：其他收益的

等于這筆分錄不用改是嗎

那就是這么做的，上面的紅沖就可以的，按我上面寫的那個(gè)就行。