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老師好！公司做內(nèi)帳要怎么做，銷售是按出庫單做，但是還要體現(xiàn)沒有開票的金額，入庫的同時也是這樣，這個要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
內(nèi)賬按照實際業(yè)務(wù)
2021 12/03 14:33
84784951 
2021 12/03 14:45
那會計科目怎么弄啊！借應(yīng)收，貸現(xiàn)金，這個是按發(fā)貨單做，那沒有開票的呢！怎么做
樸老師 
2021 12/03 14:50
同學(xué)你好
沒開發(fā)票可以做無票收入
84784951
2021 12/03 15:01
不是不開票，而是要提現(xiàn)還有多少票要開，
樸老師
2021 12/03 15:09
同學(xué)你好
那就是看還是多少無票收入或者往來
84784951
2021 12/03 15:13
不是的，都是有票的只是不知道哪個月回開，私賬要提現(xiàn)的是發(fā)貨了多少，開票了不少，付款了多少，到貨多少，收到票多少，對方還有多少票待開，還有多少開了票款未付，這些所有的都得提現(xiàn)出來
84784951
2021 12/03 15:14
還有多少票未開，這些都要提現(xiàn)的
樸老師
2021 12/03 15:19
同學(xué)你好
那這個就是未開票收入呀
84784951
2021 12/03 15:40
那這些的會計分錄要怎么做，按出庫單的是，應(yīng)收賬款，這里包含了未開票的，要怎樣知道還有多少沒有開票
84784951
2021 12/03 15:42
比如說送貨單金額是100！開票了80，收款30，這樣怎么做賬才能清楚的提現(xiàn)
84784951
2021 12/03 15:43
就是說能看出來還有20沒有開票，還有70未收款，總體的價格是100
樸老師
2021 12/03 15:45
同學(xué)你好
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
然后做原分錄負數(shù)紅沖
再做主營業(yè)務(wù)收入的分錄
你可以自己做個表統(tǒng)計
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