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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)當(dāng)月新增，下個(gè)月計(jì)提折舊金額是新增部分，還是之前部分+新增部分
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你好 ；? ?你們每個(gè)固定資產(chǎn)是單獨(dú)來(lái) 建立卡片折舊的 ； 下個(gè)月折舊 就是你新增部分的； 之前的折舊? 下個(gè)月沒(méi)有折足的還是會(huì)正常折舊的?
2021 12/03 09:34
84784984 
2021 12/03 09:41
老師，我問(wèn)的是折舊金額是比如12月份折舊，金額是否是10月之前的+11月新增的，還是只是11月新增部分
meizi老師 
2021 12/03 09:42
你好 ；? ? 你總得折舊額? ?就是你11月購(gòu)進(jìn) 12月折舊的這個(gè)固定資產(chǎn)折舊額 +? 你之前11月 已經(jīng)購(gòu)進(jìn)? ?12月需要折舊的 金額合計(jì) ；? ?
84784984
2021 12/03 09:49
老師 那我之前 折舊錯(cuò)了 怎么改正
meizi老師
2021 12/03 09:50
? 折舊錯(cuò)誤了 ； 那你 就調(diào)整分錄 。 你把差異金額做一筆調(diào)整分錄即可 或者是直接去修改你們的? 卡片內(nèi)容 ；看你們是不是建立卡片的時(shí)候 有操作錯(cuò)誤了??
84784984
2021 12/03 09:52
老師 我們沒(méi)有做固定資產(chǎn)卡片 就做了折舊明細(xì)表
meizi老師
2021 12/03 09:53
你好； 意思你們沒(méi)有這個(gè) 固定資產(chǎn)模塊的； 你們是手動(dòng)在折舊的； 是嗎 ？ 那你 調(diào)整下折舊明細(xì)表。 去調(diào)整分錄差異 金額? ?
84784984
2021 12/03 09:56
是 手動(dòng) 那我補(bǔ)提一下 總金額 就可以 對(duì)嗎
meizi老師
2021 12/03 09:56
?是的。 就可以了。 你是 少計(jì)提了。 就補(bǔ)計(jì)提一筆即可? ?
84784984
2021 12/03 09:56
好的 好的
meizi老師
2021 12/03 09:57
好的。 希望能幫到你? ?
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