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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
我說(shuō)一下我做的分錄 您看有什么問(wèn)題 借銷(xiāo)售費(fèi)用47.17 進(jìn)項(xiàng)稅2.83 貸其他應(yīng)收款-備用金 做的賬是50 銷(xiāo)賬 只能勾選了100的進(jìn)項(xiàng)稅5.66元 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做的與勾選不符 應(yīng)該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)2.83? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2.83
2021 12/02 15:45
84784964 
2021 12/02 15:48
做這個(gè)憑證的前提是什么？ 是我第一個(gè)憑證做銷(xiāo)賬100?
84784964
2021 12/02 15:49
我本身就是要做銷(xiāo)賬50
小云老師 
2021 12/02 15:49
勾選了100的進(jìn)項(xiàng)稅5.66元，這樣才對(duì)的上5.66啊
84784964
2021 12/02 15:57
我的銷(xiāo)賬金額50元不能變
小云老師
2021 12/02 15:58
沒(méi)有變呀，同學(xué)，借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)2.83? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2.83，哪里影響你銷(xiāo)賬金額了呢
84784964
2021 12/02 16:03
然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
小云老師
2021 12/02 16:04
? 一般納稅人需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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