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你好，過賬，結轉損益，結賬?
2021 12/02 15:27
84785031 
2021 12/02 16:11
還要注意其他結轉事項嗎
鄒老師 
2021 12/02 16:12
你好，需要檢查科目余額是否異常?
84785031
2021 12/02 16:15
老師，科目余額異常這個怎么檢查
鄒老師
2021 12/02 16:16
你好，比如原材料余額負數，固定資產科目余額負數，那就說明有錯誤?
84785031
2021 12/02 16:17
好的，其他應收款是負數，這個對嗎
鄒老師
2021 12/02 16:18
你好，其他應收款是負數，需要調整到? 其他應付款? 欄次填寫
84785031
2021 12/02 16:21
其他應收和其他應付我都是負數，我的賬應該沒有錯吧
鄒老師
2021 12/02 16:21
你好，如果實際情況是這樣，也沒有問題的?
84785031
2021 12/02 16:24
老師，我想問下，抵扣完的進項發(fā)票要不要些分錄
鄒老師
2021 12/02 16:26
你好，抵扣完的進項發(fā)票，是需要做相應分錄的?
84785031
2021 12/02 16:28
好的，謝謝老師，我還有個問題，科目余額表固定資產清理和應付職工薪酬也是負數
鄒老師
2021 12/02 16:30
你好，那說明針對固定資產清理的分錄有錯誤。
應付職工薪酬也是負數，需要去檢查是不是少計提了?
84785031
2021 12/02 16:31
但是和銀行流水金額對得上
鄒老師
2021 12/02 16:33
你好，那說明針對固定資產清理的分錄有錯誤。
應付職工薪酬也是負數，需要去檢查是不是少計提了?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785031
2021 12/02 16:34
是的，有點不清楚
鄒老師
2021 12/02 16:35
你好，不清楚的地方具體是哪里呢
84785031
2021 12/02 16:43
老師，我看了應付職工薪酬對的，但還是負數，應收賬款也是負數
鄒老師
2021 12/02 16:47
你好
應付職工薪酬是負數，是什么原因導致的呢？
應收賬款也是負數，又是什么原因導致的呢?
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