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你好，過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)賬?
2021 12/02 15:27
84785031 
2021 12/02 16:11
還要注意其他結(jié)轉(zhuǎn)事項(xiàng)嗎
鄒老師 
2021 12/02 16:12
你好，需要檢查科目余額是否異常?
84785031
2021 12/02 16:15
老師，科目余額異常這個(gè)怎么檢查
鄒老師
2021 12/02 16:16
你好，比如原材料余額負(fù)數(shù)，固定資產(chǎn)科目余額負(fù)數(shù)，那就說明有錯(cuò)誤?
84785031
2021 12/02 16:17
好的，其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，這個(gè)對(duì)嗎
鄒老師
2021 12/02 16:18
你好，其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到? 其他應(yīng)付款? 欄次填寫
84785031
2021 12/02 16:21
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付我都是負(fù)數(shù)，我的賬應(yīng)該沒有錯(cuò)吧
鄒老師
2021 12/02 16:21
你好，如果實(shí)際情況是這樣，也沒有問題的?
84785031
2021 12/02 16:24
老師，我想問下，抵扣完的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要些分錄
鄒老師
2021 12/02 16:26
你好，抵扣完的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是需要做相應(yīng)分錄的?
84785031
2021 12/02 16:28
好的，謝謝老師，我還有個(gè)問題，科目余額表固定資產(chǎn)清理和應(yīng)付職工薪酬也是負(fù)數(shù)
鄒老師
2021 12/02 16:30
你好，那說明針對(duì)固定資產(chǎn)清理的分錄有錯(cuò)誤。
應(yīng)付職工薪酬也是負(fù)數(shù)，需要去檢查是不是少計(jì)提了?
84785031
2021 12/02 16:31
但是和銀行流水金額對(duì)得上
鄒老師
2021 12/02 16:33
你好，那說明針對(duì)固定資產(chǎn)清理的分錄有錯(cuò)誤。
應(yīng)付職工薪酬也是負(fù)數(shù)，需要去檢查是不是少計(jì)提了?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785031
2021 12/02 16:34
是的，有點(diǎn)不清楚
鄒老師
2021 12/02 16:35
你好，不清楚的地方具體是哪里呢
84785031
2021 12/02 16:43
老師，我看了應(yīng)付職工薪酬對(duì)的，但還是負(fù)數(shù)，應(yīng)收賬款也是負(fù)數(shù)
鄒老師
2021 12/02 16:47
你好
應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，是什么原因?qū)е碌哪兀?應(yīng)收賬款也是負(fù)數(shù)，又是什么原因?qū)е碌哪?
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