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實(shí)務(wù)
問題已解決
專用發(fā)票的收款人復(fù)核人開票人都是“管理員”，有沒有什么問題
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不可以的，需要退回去重新開。
2021 12/02 13:45
84785004 
2021 12/02 13:46
專用發(fā)票是不是這三項(xiàng)都得有不同的真實(shí)人名
郭老師 
2021 12/02 13:48
對(duì)的是的，開票人和復(fù)核人不是一個(gè)，其他的可以是一個(gè)。
84785004
2021 12/02 13:49
我們9月份有收到兩張發(fā)票已經(jīng)入賬了，也是專票三個(gè)都是管理員，一起退回去對(duì)方重開后應(yīng)該如何做賬
郭老師
2021 12/02 13:51
你好，之前的分錄是怎么做的？
84785004
2021 12/02 13:56
之前收到發(fā)票時(shí)做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，銀行流水賬目做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款
然后每月的進(jìn)項(xiàng)稅都已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選，后面應(yīng)該如何操作呢？對(duì)方作廢紅沖的發(fā)票需要給到我們嗎
郭老師
2021 12/02 13:57
單位開紅字信息表，對(duì)方給你開紅字發(fā)票，借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，附屬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785004
2021 12/02 14:13
您好，收到的錯(cuò)誤發(fā)票還是全部都要退回給對(duì)方是嗎
郭老師
2021 12/02 14:16
哦，不用退回去的，之前的發(fā)票不用退，因?yàn)槟銈円呀?jīng)認(rèn)證了。
84785004
2021 12/02 14:22
哦哦哦明白了，認(rèn)證過的發(fā)票就只需要購(gòu)買方企業(yè)開具紅字發(fā)票信息表，銷售方紅沖的發(fā)票再給到購(gòu)買方就可以了是吧
84785004
2021 12/02 14:22
當(dāng)月的發(fā)票就還是當(dāng)月作廢是吧
郭老師
2021 12/02 14:23
對(duì)的是的，是這么做的。
84785004
2021 12/02 14:57
好的謝謝老師明白了
郭老師
2021 12/02 14:59
不用客氣，工作愉快。
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