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專用發(fā)票的收款人復核人開票人都是“管理員”，有沒有什么問題
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不可以的，需要退回去重新開。
2021 12/02 13:45
84785004 
2021 12/02 13:46
專用發(fā)票是不是這三項都得有不同的真實人名
郭老師 
2021 12/02 13:48
對的是的，開票人和復核人不是一個，其他的可以是一個。
84785004
2021 12/02 13:49
我們9月份有收到兩張發(fā)票已經(jīng)入賬了，也是專票三個都是管理員，一起退回去對方重開后應(yīng)該如何做賬
郭老師
2021 12/02 13:51
你好，之前的分錄是怎么做的？
84785004
2021 12/02 13:56
之前收到發(fā)票時做的借主營業(yè)務(wù)成本借應(yīng)交稅費進項貸應(yīng)付賬款，銀行流水賬目做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款
然后每月的進項稅都已經(jīng)做了進項稅抵扣勾選，后面應(yīng)該如何操作呢？對方作廢紅沖的發(fā)票需要給到我們嗎
郭老師
2021 12/02 13:57
單位開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票，借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，附屬貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785004
2021 12/02 14:13
您好，收到的錯誤發(fā)票還是全部都要退回給對方是嗎
郭老師
2021 12/02 14:16
哦，不用退回去的，之前的發(fā)票不用退，因為你們已經(jīng)認證了。
84785004
2021 12/02 14:22
哦哦哦明白了，認證過的發(fā)票就只需要購買方企業(yè)開具紅字發(fā)票信息表，銷售方紅沖的發(fā)票再給到購買方就可以了是吧
84785004
2021 12/02 14:22
當月的發(fā)票就還是當月作廢是吧
郭老師
2021 12/02 14:23
對的是的，是這么做的。
84785004
2021 12/02 14:57
好的謝謝老師明白了
郭老師
2021 12/02 14:59
不用客氣，工作愉快。
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