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問(wèn)題已解決
老師，我們項(xiàng)目是通過(guò)工程施工核算的，我想請(qǐng)問(wèn)一下該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入呢。所有的工程款都是通過(guò)應(yīng)收賬款的。一直都是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。然后成本都是借工程施工-明細(xì)，貸銀行存款。我想請(qǐng)問(wèn)一下我有做少的步驟嗎？
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你好 ； 按照你們 工程進(jìn)度比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本的；? ??成本都是借工程施工-明細(xì)，貸銀行存款? 是的。這個(gè)是對(duì)的；? 沒(méi)有收款的話 做應(yīng)收賬款? ；? ? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 工程施工- 明細(xì)??
2021 12/02 12:07
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2021 12/02 14:13
有的老師，我收款的分錄是借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)；借銀行存款，貸應(yīng)收賬款的。
成本就是我做了借工程施工-明細(xì)，貸銀行存款。
您說(shuō)的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 工程施工- 明細(xì) 是指成本結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？我成本這一塊有試著做了一下，因?yàn)槲抑坝邪床块T人員進(jìn)行核算，那我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是也要按人員來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)呢？
meizi老師 
2021 12/02 14:16
你好；? ?是的。? 根據(jù)你們的 進(jìn)度比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工到你? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去 ；? 是的。 按照人員 、材料費(fèi)、? 機(jī)械等來(lái)?
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2021 12/02 14:19
嗯嗯，明白一些了，謝謝老師。我們每個(gè)月末都有結(jié)轉(zhuǎn)，只是工程沒(méi)有，現(xiàn)在就是剛好到進(jìn)度了要結(jié)轉(zhuǎn)工程一部分，這兩個(gè)不沖突吧。。
meizi老師
2021 12/02 14:22
你好；? ?你要跟進(jìn)度比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的。 沒(méi)有發(fā)生 收入暫時(shí)不轉(zhuǎn)?
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2021 12/02 14:39
工程是最近開始每個(gè)月都有收入的，之前的是有一筆做了收入但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，還是說(shuō)我現(xiàn)在把之前的收入那筆做借工程結(jié)算，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，之后，再按每個(gè)月收入的款也這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
這個(gè)工程收入和成本之前都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話，這會(huì)跟每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的損益沖突嗎？
meizi老師
2021 12/02 14:45
你好 按每個(gè)項(xiàng)目? 單獨(dú)來(lái)計(jì)算? ?收入和成本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 。 不會(huì)沖突的?
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