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勞務(wù)公司對總包結(jié)算100萬，總包代發(fā)民工工資150萬，勞務(wù)公司做賬 借 應(yīng)收賬款150萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 150/1.09 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 150/1.09×0.09哇
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同學(xué)您好，是的，是這樣的
2021 12/01 20:57
84784973 
2021 12/01 20:58
但是實際收入是100萬
84784973
2021 12/01 20:58
150萬做收入，感覺又不符合責(zé)權(quán)發(fā)生制
文老師 
2021 12/01 21:04
您的意思是收入是100萬的是嗎，也就相當(dāng)于是150是預(yù)收的是嗎
84784973
2021 12/01 21:10
我覺得 借 應(yīng)收賬款100萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100/1.09 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 100/1.09×0.09
84784973
2021 12/01 21:11
借 應(yīng)收賬款 50 貸 應(yīng)付職工薪酬 50
84784973
2021 12/01 21:14
借 應(yīng)收賬款 50 貸 xx50
84784973
2021 12/01 21:15
貸50萬計入 其它科目要合理一些
文老師
2021 12/01 21:33
上面100萬的可以的，那實際給您付的150萬的職工薪酬的，您應(yīng)該做借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收或預(yù)收150
84784973
2021 12/01 22:09
9月，勞務(wù)公司對總包結(jié)算100萬，總包代發(fā)民工工資150萬
84784973
2021 12/01 22:10
9月，勞務(wù)公司沒開發(fā)票，勞務(wù)公司是不是可以不做賬呢
文老師
2021 12/02 20:40
那您或這就先做預(yù)收賬款
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