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企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅，不想退稅，報表如何調
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你好，納稅調整明細表扣除項目其他填寫需要退稅的金額除以稅率加上以前年度虧損。
2021 12/01 13:24
84785021 
2021 12/01 13:31
不知道如何操作
郭老師 
2021 12/01 13:33
納稅調整明細表扣除項目其他填寫帳載金額，
這個金額就是退稅的金額除以稅率，加上您以前年度的虧損。
84785021
2021 12/01 13:38
我們要退661.86除以25%加上上一年度的虧損是嗎？
郭老師
2021 12/01 13:39
你是小型微利企業(yè)嗎？小型微利企業(yè)的話，這個稅率不對，應該是5%。
郭老師
2021 12/01 13:39
還有這個虧損是五年以內的虧損
84785021
2021 12/01 13:39
納稅調整項目明細表，只有調增，和調減可以填寫
郭老師
2021 12/01 13:41
你好，截圖你的納稅調整明細表。
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