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(1)全年提供工程建筑服務(wù)取得不含增值稅收入8 000萬元,建筑成本支出為5 000萬元。 (2) 當(dāng)年出租廠房一套,租賃合同注明:租期3年,租賃期限從2020年1月1日至2022年12月31日,不含增值稅租金共計90萬元。該筆租金于2020年3月1日一次性支付,企業(yè)選擇按年確認(rèn)租金收入。 (3)全年發(fā)生銷售費(fèi)用80萬元,其中發(fā)生標(biāo)書制作費(fèi)支出20萬元、發(fā)生辦公費(fèi)支出10萬元、發(fā)生過路過橋費(fèi)支出2萬元、發(fā)生油費(fèi)支出5萬元、發(fā)生車險費(fèi)支出3萬元、發(fā)生工資支出38萬元、發(fā)生社會保險費(fèi)支出2萬元。

84784957| 提問時間:2021 12/01 10:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2021 12/01 11:04
84784957
2021 12/01 11:12
好的謝謝老師
暖暖老師
2021 12/01 11:21
會計利潤的計算過程是 8000-5000+30-80-120-20-30-23=2757
暖暖老師
2021 12/01 11:24
2.工資薪金合計是38+27=65 工會經(jīng)費(fèi)扣除限額65*2%=1.3調(diào)增8.7 福利費(fèi)扣除限額65*0.14=9.1納稅調(diào)增10.9
暖暖老師
2021 12/01 11:25
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額30*60%=18 8030*0.005=40.15納稅調(diào)增30-18=12
暖暖老師
2021 12/01 11:27
補(bǔ)充養(yǎng)老保險65*0.05=3.25全額扣除
暖暖老師
2021 12/01 11:27
公益性捐贈扣除限額2757*0.12=330.84全額扣除
暖暖老師
2021 12/01 11:28
3應(yīng)納稅所得額的計算是 2757+8.7+10.9+12=2788.6
暖暖老師
2021 12/01 11:28
4應(yīng)交所得稅的計算是 2788.6*0.25-38=659.15
84784957
2021 12/01 13:00
老師我想問一下 會計利潤計算中后面的減30是什么呢?
暖暖老師
2021 12/01 13:31
營業(yè)外支出呀這里是
84784957
2021 12/01 14:51
好的謝謝老師指導(dǎo)
暖暖老師
2021 12/01 14:56
不客氣麻煩給與五星好評
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