問(wèn)題已解決

老師您好，我司工程上收到一筆工傷保險(xiǎn)賠款，直接計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，等實(shí)際付出再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，在稅上面需要做調(diào)整嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/30 14:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 需要調(diào)整
2021 11/30 14:37
84785034
2021 11/30 14:38
能咨詢一下老師具體應(yīng)該怎么調(diào)整嗎，因?yàn)槲覀冎邦愃频馁M(fèi)用是直接往來(lái)做掉的
樸老師
2021 11/30 14:43
這個(gè)就是納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增
84785034
2021 11/30 15:39
老師您好，想問(wèn)一下我們是否可以按照計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額計(jì)算銷項(xiàng)稅，不然之后產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)需要交稅
樸老師
2021 11/30 15:46
同學(xué)你好 營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅
84785034
2021 11/30 15:47
這個(gè)是第三方責(zé)任人造成的工傷賠款，之后還要付出去
樸老師
2021 11/30 15:52
你們是代收代付的嗎
84785034
2021 11/30 15:55
是這樣的，這個(gè)是工程上收的保險(xiǎn)賠款，然后這個(gè)賠款收到后我們當(dāng)成工程款去支付了工程材料款，所以想問(wèn)一下這個(gè)我們能不能用收到的總額去算一個(gè)工程收入，計(jì)算一下銷項(xiàng)稅
樸老師
2021 11/30 16:00
同學(xué)你好 這個(gè)可以這樣理解
84785034
2021 11/30 16:02
就是不知道這個(gè)分錄要怎么做的，因?yàn)槲覀兤綍r(shí)直接都是通過(guò)應(yīng)收賬款、合同結(jié)算、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)這三個(gè)科目核算，現(xiàn)在如果按照原先的做法，是否會(huì)不太合理，因?yàn)殄X款是保險(xiǎn)公司打不是業(yè)主打
樸老師
2021 11/30 16:06
這個(gè)直接計(jì)入成本就行了
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