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最后一筆分錄做得對嗎？
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您好
請問發(fā)生了什么業(yè)務
2021 11/30 11:44
84785008 
2021 11/30 12:10
請以這兩張圖片為準，看分錄有無問題
bamboo老師 
2021 11/30 12:20
您是把三筆分錄合并一筆分錄？
84785008
2021 11/30 12:22
我合并了，可以按您思路發(fā)個分錄我看看，如果你做，你會怎么寫分錄，謝謝
bamboo老師
2021 11/30 12:23
我會三筆分開寫 不會一筆合并
分開比較清晰
84785008
2021 11/30 12:24
那你能寫給我看看嗎
bamboo老師
2021 11/30 12:26
您后面一張圖片上的分錄不是有了么
84785008
2021 11/30 12:27
這是我自己寫的，不知道對不對，所以再想看下你們做的分錄
bamboo老師
2021 11/30 12:31
您是站在哪個公司角度寫分錄的
84785008
2021 11/30 12:31
受托方呀
bamboo老師
2021 11/30 12:41
借 其他應付款253600
借 財務費用-1600
貸 主營業(yè)務收入253600*0.02=5072
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額5072*0.06=304.32
貸 其他應收款3300
貸 銀行存款253600-5072-304.32-3300-1600=243323.68
84785008
2021 11/30 12:48
謝謝。追問下手續(xù)費收入是按6.3還是6.34?還有銀行存款二級明細是美元還是人民幣。
bamboo老師
2021 11/30 14:03
銀行存款二級明細沒有結(jié)匯是美元
手續(xù)費收入按發(fā)票開具的收入金額啊 6.34
84785008
2021 11/30 14:06
那如果是美元，把款打給委托企業(yè)到底怎么劃，是付美元還是人民幣243323.68，美元帳戶能付243323.68？應該只能劃美元吧？
bamboo老師
2021 11/30 14:06
應該匯給對方美元?
根據(jù)單位收到的外幣金額匯出
84785008
2021 11/30 14:10
這道題中到底付多少美元？是40000還是扣手續(xù)費后39200？還是其它？
bamboo老師
2021 11/30 14:13
按照扣除手續(xù)費后的金額支付
84785008
2021 11/30 14:19
可是不是還有要扣代墊的3300嗎？
bamboo老師
2021 11/30 14:20
代墊的3300也一起要扣除
您代墊的是美元結(jié)算的還是人民幣結(jié)算的
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