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問(wèn)題已解決
最后一筆分錄做得對(duì)嗎？
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您好
請(qǐng)問(wèn)發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2021 11/30 11:44
84785008 
2021 11/30 12:10
請(qǐng)以這兩張圖片為準(zhǔn)，看分錄有無(wú)問(wèn)題
bamboo老師 
2021 11/30 12:20
您是把三筆分錄合并一筆分錄？
84785008
2021 11/30 12:22
我合并了，可以按您思路發(fā)個(gè)分錄我看看，如果你做，你會(huì)怎么寫(xiě)分錄，謝謝
bamboo老師
2021 11/30 12:23
我會(huì)三筆分開(kāi)寫(xiě) 不會(huì)一筆合并
分開(kāi)比較清晰
84785008
2021 11/30 12:24
那你能寫(xiě)給我看看嗎
bamboo老師
2021 11/30 12:26
您后面一張圖片上的分錄不是有了么
84785008
2021 11/30 12:27
這是我自己寫(xiě)的，不知道對(duì)不對(duì)，所以再想看下你們做的分錄
bamboo老師
2021 11/30 12:31
您是站在哪個(gè)公司角度寫(xiě)分錄的
84785008
2021 11/30 12:31
受托方呀
bamboo老師
2021 11/30 12:41
借 其他應(yīng)付款253600
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-1600
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入253600*0.02=5072
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額5072*0.06=304.32
貸 其他應(yīng)收款3300
貸 銀行存款253600-5072-304.32-3300-1600=243323.68
84785008
2021 11/30 12:48
謝謝。追問(wèn)下手續(xù)費(fèi)收入是按6.3還是6.34?還有銀行存款二級(jí)明細(xì)是美元還是人民幣。
bamboo老師
2021 11/30 14:03
銀行存款二級(jí)明細(xì)沒(méi)有結(jié)匯是美元
手續(xù)費(fèi)收入按發(fā)票開(kāi)具的收入金額啊 6.34
84785008
2021 11/30 14:06
那如果是美元，把款打給委托企業(yè)到底怎么劃，是付美元還是人民幣243323.68，美元帳戶(hù)能付243323.68？應(yīng)該只能劃美元吧？
bamboo老師
2021 11/30 14:06
應(yīng)該匯給對(duì)方美元?
根據(jù)單位收到的外幣金額匯出
84785008
2021 11/30 14:10
這道題中到底付多少美元？是40000還是扣手續(xù)費(fèi)后39200？還是其它？
bamboo老師
2021 11/30 14:13
按照扣除手續(xù)費(fèi)后的金額支付
84785008
2021 11/30 14:19
可是不是還有要扣代墊的3300嗎？
bamboo老師
2021 11/30 14:20
代墊的3300也一起要扣除
您代墊的是美元結(jié)算的還是人民幣結(jié)算的
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