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問題已解決
老師，就是我們公司18年第一個季度預(yù)繳了3萬的所得稅，但是后面三個季度是虧損24萬，然后19年20年都彌補(bǔ)了18年的虧損，現(xiàn)在專管員要我處理這個事情，我想問一下如果我修改18年匯算清繳調(diào)平到剛好繳納的稅金，那我19年20年的匯算清繳的數(shù)據(jù)會變動嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個當(dāng)然會的，你要把這個調(diào)平，由于18年交了3萬所得稅，那么最后調(diào)出來的結(jié)果肯定是18年的應(yīng)納稅所得額為3/2.5%=120萬，既然應(yīng)納稅所得額有120萬，那么就不存在虧損了，所以19年和20年就無法彌補(bǔ)虧損
2021 11/29 12:13
84784950 
2021 11/29 12:20
那我現(xiàn)在要怎么解決這個比較好呢
少校老師 
2021 11/29 12:21
如果調(diào)完后19年和20年還要補(bǔ)稅，那我建議你還是走退稅的方式算了
否則不光要虧3萬，后面還要繼續(xù)補(bǔ)稅。
84784950
2021 11/29 12:23
但是退稅，稅務(wù)局要查賬
84784950
2021 11/29 12:23
他要18年所有的收入和費(fèi)用支出情況，還有項目明細(xì)給她看
少校老師
2021 11/29 12:26
這就看你們?nèi)∩崃?，如果不想查賬，認(rèn)虧了，那么就硬著頭皮調(diào)吧，相當(dāng)于多交幾萬塊錢稅
如果覺得賬沒問題，不怕查，那就申請退稅
84784950
2021 11/29 12:27
我們是中介公司，然后當(dāng)月成交了，不一定就會開票記入收入，稅務(wù)局的意思是我們不應(yīng)該這樣做，這樣會導(dǎo)致收入成本不匹配
少校老師
2021 11/29 12:30
這是另一個問題了嗎？我們剛才在討論的是退稅的問題吧？
84784950
2021 11/29 12:35
是的，還有一個就是我們公司員工都沒有繳納社保，然后專管員說沒有社保相當(dāng)于勞動工，不應(yīng)該是按照個稅申報，而是勞務(wù)報酬計算個稅，那這樣的話，她要查這樣是不是都會有問題
少校老師
2021 11/29 12:37
是的，都是有問題的，在我看來，他提出這么多問題提醒你，你們公司需要打點(diǎn)一下了
84784950
2021 11/29 12:45
問題是我包了紅包，給他他沒收啊，最后只拿了兩包和天下煙，一包檳榔，說是可以給朋友
84784950
2021 11/29 12:46
那他這是什么意思呢
84784950
2021 11/29 12:47
這是新?lián)Q的專管員
少校老師
2021 11/29 12:52
這個問題不適合在這里討論了，你可以先按他的要求更正一下，員工都沒交社保，這個問題確實(shí)太明顯了，還是要交的。
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