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老師早上好，請問事業(yè)單位年末事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)事業(yè)基金的數(shù)是不是取期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后事業(yè)結(jié)余上的數(shù)？
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你好！對的，你的理解很對
2021 11/29 08:37
84785029 
2021 11/29 08:39
事業(yè)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)基金之后，發(fā)現(xiàn)余額表中事業(yè)結(jié)余貸方還有余額，這里不是很明白，是不是結(jié)轉(zhuǎn)期間損益錯了？
莫老師 
2021 11/29 08:43
你好，是按年末結(jié)轉(zhuǎn)的
84785029
2021 11/29 08:46
我看明白了，是因為上年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)基金，這個該怎么做調(diào)整呢？
莫老師
2021 11/29 08:47
可以今年補(bǔ)上去這筆
84785029
2021 11/29 08:51
這筆的會計分錄應(yīng)該怎么做？
莫老師
2021 11/29 08:53
借：事業(yè)結(jié)余，貸：事業(yè)基金
84785029
2021 11/29 08:55
摘要是不是寫 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上一年度事業(yè)結(jié)余？今年的做一筆，去年的做一筆這樣？
莫老師
2021 11/29 08:55
可以的。今年的12月底做
84785029
2021 11/29 08:56
明白了 謝謝老師~
莫老師
2021 11/29 08:57
不用客氣，祝你生活愉快，滿意的話，請給五星好評，謝謝
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