問(wèn)題已解決

交完企業(yè)所得稅后利潤(rùn)分配給法人分錄怎么做（個(gè)獨(dú)一般納稅人）

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/28 19:43
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莫老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是分配的話(huà)，需要交20%的個(gè)人所得稅 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付股利 付款時(shí) 借：應(yīng)付股利 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2021 11/28 19:45
84785046
2021 11/28 19:49
個(gè)獨(dú)一般納稅人企業(yè)所得稅交了是不是直接轉(zhuǎn)給 法人，不用交個(gè)人所得稅的么（企業(yè)就法人一個(gè)人)
莫老師
2021 11/28 19:54
這個(gè)稅是交給稅務(wù)局的，不是交給法人。
84785046
2021 11/28 19:55
做好分錄后，勾稽關(guān)系對(duì)不上了，這是什么原因呢
莫老師
2021 11/28 19:56
哪里對(duì)不上了，沒(méi)聽(tīng)太明白。
84785046
2021 11/28 19:59
利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付股利 付款時(shí) 借：應(yīng)付股利 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款;做好后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上
莫老師
2021 11/28 20:02
所有的分錄做好了，通過(guò)軟件就可以自結(jié)轉(zhuǎn)的，會(huì)自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的呀。
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