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老師好！我公司8月份的金蝶賬收入搞錯(cuò)了，多做了1000元，增值稅報(bào)稅的收入是據(jù)實(shí)申報(bào)的（不包括金蝶賬多做的1000元）。請(qǐng)問這種情況賬務(wù)還需要調(diào)整嗎？
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你把金蝶上的賬調(diào)下就行了，增值稅就不用管了。
2021 11/28 16:18
84784959 
2021 11/28 16:25
請(qǐng)問要怎么調(diào)整呢？我公司7月份為A公司開具了2000元的普票，會(huì)計(jì)才做了a公司1000元的收入，另外1000元錯(cuò)入了b公司的應(yīng)收并在當(dāng)月確定了收入。A公司的2000元已經(jīng)在8月份全部付清，8月份發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)二級(jí)科目，所以才做了借：應(yīng)收賬款A(yù)公司1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入1000。后來發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理錯(cuò)誤，多入了1000的收入
莫老師 
2021 11/28 16:26
把以前那筆收入做成負(fù)數(shù)就行了。
84784959
2021 11/28 16:28
那應(yīng)收賬款A(yù) 公司的賬不平呢
莫老師
2021 11/28 16:32
B 公司有沒有開票嘛，你7月做了1000的收入。A公司的你不是在7和8月都做了1000的收入了嗎，那就平了，多了的就是B公司的那1000，把B公司那筆做負(fù)數(shù)就行了。
84784959
2021 11/28 16:36
然后這個(gè)月用收到b公司的款來沖這筆負(fù)數(shù)是嗎？
莫老師
2021 11/28 16:40
這個(gè)月收到的B公司的款再做筆正的，先沖7月那筆。
84784959
2021 11/28 17:03
請(qǐng)問具體怎么賬務(wù)處理
莫老師
2021 11/28 17:20
先做一筆跟上次相反的，再做一筆正確的
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