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老師我們應(yīng)付賬款有幾十萬各個單位一直沒付對方也沒要，我們可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎，符合要求嗎
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你好，可以的，不支付的可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2021 11/26 13:15
84784977 
2021 11/26 13:15
幾年以上應(yīng)付賬款可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84784977
2021 11/26 13:17
如果做了營業(yè)外收入，以后對方如果來票那怎么做賬務(wù)處理
郭老師 
2021 11/26 13:20
這個是你們需要付款的，你再紅沖你的營業(yè)外收入再支付就可以。
郭老師
2021 11/26 13:20
還欠著人家的錢，發(fā)票是到了。
84784977
2021 11/26 13:22
沒有發(fā)票咋做應(yīng)付昵，是好多年對方?jīng)]要還是怎么，因為我也剛來，如果今年做了營業(yè)外收入，明年之后在來要我們怎么帳務(wù)處理，寫下分錄
郭老師
2021 11/26 13:25
你的應(yīng)付賬款是在貸方，不是借庫存商品貸應(yīng)付賬款，這個是你們欠人家的錢，沒有支付。
郭老師
2021 11/26 13:25
已經(jīng)有了發(fā)票啦，然后你們不支付，借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
84784977
2021 11/26 13:27
我是說我的應(yīng)付賬款兩年以上不付的對方也沒要，我借應(yīng)付貨營業(yè)外收入，如果明年冇單位來要我怎仏處理這筆業(yè)務(wù)，分錄
郭老師
2021 11/26 13:29
借應(yīng)付賬款負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)
借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784977
2021 11/26 13:30
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2021 11/26 13:31
你好不修改匯算清交的情況下不用。
84784977
2021 11/26 13:33
那什么也不用調(diào)，只做沖紅就可，我記得損益類科目跨年調(diào)整要用以前年度損益調(diào)整科目
郭老師
2021 11/26 13:35
你這個金額不大的情況下，用當年的損益類科目做就可以啊。
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