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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們應(yīng)付賬款有幾十萬(wàn)各個(gè)單位一直沒(méi)付對(duì)方也沒(méi)要，我們可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎，符合要求嗎
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你好，可以的，不支付的可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
2021 11/26 13:15
84784977 
2021 11/26 13:15
幾年以上應(yīng)付賬款可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84784977
2021 11/26 13:17
如果做了營(yíng)業(yè)外收入，以后對(duì)方如果來(lái)票那怎么做賬務(wù)處理
郭老師 
2021 11/26 13:20
這個(gè)是你們需要付款的，你再紅沖你的營(yíng)業(yè)外收入再支付就可以。
郭老師
2021 11/26 13:20
還欠著人家的錢(qián)，發(fā)票是到了。
84784977
2021 11/26 13:22
沒(méi)有發(fā)票咋做應(yīng)付昵，是好多年對(duì)方?jīng)]要還是怎么，因?yàn)槲乙矂倎?lái)，如果今年做了營(yíng)業(yè)外收入，明年之后在來(lái)要我們?cè)趺磶?wù)處理，寫(xiě)下分錄
郭老師
2021 11/26 13:25
你的應(yīng)付賬款是在貸方，不是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，這個(gè)是你們欠人家的錢(qián)，沒(méi)有支付。
郭老師
2021 11/26 13:25
已經(jīng)有了發(fā)票啦，然后你們不支付，借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784977
2021 11/26 13:27
我是說(shuō)我的應(yīng)付賬款兩年以上不付的對(duì)方也沒(méi)要，我借應(yīng)付貨營(yíng)業(yè)外收入，如果明年冇單位來(lái)要我怎仏處理這筆業(yè)務(wù)，分錄
郭老師
2021 11/26 13:29
借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784977
2021 11/26 13:30
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2021 11/26 13:31
你好不修改匯算清交的情況下不用。
84784977
2021 11/26 13:33
那什么也不用調(diào)，只做沖紅就可，我記得損益類科目跨年調(diào)整要用以前年度損益調(diào)整科目
郭老師
2021 11/26 13:35
你這個(gè)金額不大的情況下，用當(dāng)年的損益類科目做就可以啊。
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