問(wèn)題已解決

老師，項(xiàng)目上工人工資一部分是對(duì)公付，一部分是發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理代付，會(huì)計(jì)賬面上將計(jì)提工資和銀行流水實(shí)發(fā)的差異金額，這部分全部計(jì)入了其他應(yīng)付款～墊付工資，這個(gè)金額很大，年底了怎么平帳呀

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/26 11:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)直接發(fā)了就行
2021 11/26 11:38
84785023
2021 11/26 11:43
問(wèn)題是這部分錢是發(fā)出去的，有部分人是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人私卡代付的，項(xiàng)會(huì)計(jì)分不清哪部分是付的工資，
84785023
2021 11/26 11:43
會(huì)計(jì)直接籠統(tǒng)的計(jì)入了其他應(yīng)付款～代付工資
84785023
2021 11/26 11:43
是其他應(yīng)付款～墊付工資
84785023
2021 11/26 11:45
老師……，看到了嗎
樸老師
2021 11/26 11:48
同學(xué)你好 這個(gè)做其他應(yīng)付款 沒(méi)有計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提
84785023
2021 11/26 14:37
有好幾百萬(wàn)呢
84785023
2021 11/26 14:38
代理記賬會(huì)計(jì)這樣處理的
樸老師
2021 11/26 14:47
同學(xué)你好 這個(gè)直接做工資發(fā)了就行
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