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請(qǐng)問下 有贊平臺(tái)的貨款 因?yàn)殚_發(fā)票了 所以把款提現(xiàn)到了公賬上 平臺(tái)應(yīng)該怎么做賬？

84785015| 提問時(shí)間：2021 11/26 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是第三方服務(wù)平臺(tái)，跟阿里巴巴是一樣的是嗎？
2021 11/26 10:38
84785015
2021 11/26 10:45
是的 類似天貓吧
郭老師
2021 11/26 10:46
你好，也是銷售貨物的銷售方，給客戶開發(fā)票是嗎？如果是的話，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你們賺取的是手續(xù)費(fèi)，你只需要確定手續(xù)費(fèi)的那一部分收入就可以的，借其他應(yīng)付款貸，銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785015
2021 11/26 11:10
我們不是平臺(tái) 我們是公司這一方 我們?cè)谟匈澠脚_(tái)有店鋪。開發(fā)票的需要進(jìn)公司的公賬，所以把錢提現(xiàn)到公賬了，然后平臺(tái)這里我們也有一套賬 平臺(tái)的賬務(wù)處理？有點(diǎn)復(fù)雜 老師大概明白了么
郭老師
2021 11/26 11:14
好，那你就是商家入駐的商家是不是?。?/div>
郭老師
2021 11/26 11:14
就是你們的商品在線上銷售。
84785015
2021 11/26 11:47
是的 就是這個(gè)意思老師
郭老師
2021 11/26 11:50
借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，這個(gè)事你們銷售出去確認(rèn)收入的，然后平臺(tái)給你們錢，扣除了一部分使用費(fèi)，借銀行存款銷售費(fèi)用，貸其他貨幣。
84785015
2021 11/26 11:51
然后提現(xiàn)了 平臺(tái)賬戶錢少了 應(yīng)該怎么做賬？
郭老師
2021 11/26 11:54
其他貨幣資金最后一個(gè)分錄你沒看懂嗎。
84785015
2021 11/26 12:00
但是我平臺(tái)的賬戶是單獨(dú)的賬套呢 這樣的話 我銀行存款錢增加了??？
84785015
2021 11/26 12:01
兩個(gè)獨(dú)立賬套呢
郭老師
2021 11/26 12:03
那你平臺(tái)賬戶做了哪個(gè)科目里面。
84785015
2021 11/26 14:08
平臺(tái)收到款就是其他貨幣資金 出款了也是貸方 其他貨幣資金 所以我問下這種提現(xiàn)到公賬的 我平臺(tái)這套賬應(yīng)該怎么做？
郭老師
2021 11/26 14:08
你好，作為平臺(tái)來說，應(yīng)該是他的賬戶，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785015
2021 11/26 14:31
平臺(tái)收款 全部計(jì)入到了其他貨幣資金 沒有用銀行存款科目收款呢
郭老師
2021 11/26 14:32
借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是收到錢的，然后給企業(yè)借其他應(yīng)付款，貸其他貨幣資金，中間有一個(gè)差額，這就是自己的收入。
84785015
2021 11/26 16:19
老師 沒有差額的 收到的款就全部提現(xiàn)因?yàn)橐_發(fā)票 金額需要一致啊
郭老師
2021 11/26 16:21
借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸其他貨幣資金。
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