免費(fèi)問(wèn)答

分錄怎么做呢

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資一般數(shù)據(jù)是計(jì)提下個(gè)月的，那在做賬時(shí)這一筆數(shù)據(jù)是直接從當(dāng)月實(shí)發(fā)數(shù)據(jù)里推算這一筆計(jì)提金額嗎

同學(xué)你好 不是 這個(gè)是次月初再做 做完了就結(jié)賬

那次月初再做，那這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的呢？

同學(xué)你好 你們?nèi)耸陆y(tǒng)計(jì)的出勤數(shù)據(jù)

意思按出勤數(shù)據(jù)大概推測(cè)計(jì)提金額，多的下月少計(jì)提，少了下個(gè)月補(bǔ)計(jì)提，請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎？

同學(xué)你好 可以這樣操作

嗯，謝謝老師

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝