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老師，我們是勞務(wù)派遣公司，老板一直從公司賬戶提錢給員工發(fā)工資，之前會計都掛了往來，應(yīng)付工資也掛在賬上，都掛了兩年往來掛了九百多萬，這個怎么調(diào)賬呢？
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您好
應(yīng)該計提工資進入成本 然后申報工資薪金個人所得稅啊
2021 11/25 22:38
84785012 
2021 11/26 12:24
老師，我的意思是老板這兩年都是從公戶轉(zhuǎn)到自己卡上然后現(xiàn)金發(fā)放工資，現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工工資怎么做分錄？
bamboo老師 
2021 11/26 12:31
借 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
借 管理費用等
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 其他應(yīng)收款
84785012
2021 11/26 12:35
老師，這跨年度的不影響嘛？
bamboo老師
2021 11/26 12:39
跨年度以前有沒有申報個人所得稅
84785012
2021 11/26 12:43
老死，有申報個稅的，這個怎么做呢
bamboo老師
2021 11/26 12:45
那管理費用用以前年度損益調(diào)整科目入賬 然后更正匯算清繳申報表
84785012
2021 11/26 12:49
老師，怎么調(diào)整？我不會寫分錄
bamboo老師
2021 11/26 12:57
借 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 其他應(yīng)收款
借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整
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