問(wèn)題已解決

您好，我想咨詢一下我們?cè)谕獾厥┕?，包含材料和安裝，開(kāi)票是分開(kāi)開(kāi)的，材料是材料，安裝是安裝，這種情況需要辦外經(jīng)證嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/25 21:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 安裝也是建筑服務(wù) 安裝部分需要開(kāi)外經(jīng)證的
2021 11/25 21:55
84784996
2021 11/25 21:59
那如果沒(méi)開(kāi)會(huì)有什么影響呢
84784996
2021 11/25 21:59
已經(jīng)過(guò)了好長(zhǎng)時(shí)間了
bamboo老師
2021 11/25 22:00
稅務(wù)查到的話 會(huì)讓您補(bǔ)繳 并處罰
84784996
2021 11/25 22:01
那已經(jīng)在本地交過(guò)稅金了呢
bamboo老師
2021 11/25 22:02
一樣 的要求預(yù)繳? 因?yàn)槟鷽](méi)有遵守稅法規(guī)定預(yù)繳
84784996
2021 11/25 22:06
如果是一般納稅人企業(yè)，我們抵扣過(guò)增值稅了，不需要交增值稅呢
bamboo老師
2021 11/25 22:06
那稅法要求您預(yù)繳的 您應(yīng)該預(yù)繳 多了就留抵以后抵扣啊
84784996
2021 11/25 22:24
簽的合同以材料銷(xiāo)售為主，安裝為輔呢
bamboo老師
2021 11/25 22:27
納稅人銷(xiāo)售活動(dòng)板房、機(jī)器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時(shí)提供建筑、安裝服務(wù)，不屬于《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件印發(fā)）第四十條規(guī)定的混合銷(xiāo)售，應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷(xiāo)售額，分別適用不同的稅率或者征收率。 請(qǐng)問(wèn)您是這樣的企業(yè)么 不是的話 全額按照材料發(fā)票開(kāi)具 不需要預(yù)繳 不需要外經(jīng)證
84784996
2021 11/25 22:28
我們是做環(huán)保設(shè)備的
bamboo老師
2021 11/25 22:30
那您分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷(xiāo)售額，分別適用不同的稅率或者征收率。
84784996
2021 11/25 22:31
嗯嗯，好的
84784996
2021 11/25 22:30
謝謝您啦
84784996
2021 11/25 22:32
就意思不用開(kāi)外經(jīng)證是吧？
bamboo老師
2021 11/25 22:35
如果您分別核算 有建筑服務(wù) 異地的話 還是要開(kāi)外經(jīng)證 只要是建筑服務(wù) 異地 都應(yīng)該開(kāi)外經(jīng)證
84784996
2021 11/25 22:36
好的，謝謝啦
bamboo老師
2021 11/25 22:36
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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