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假如我年底計提了所得稅3萬，實際只繳了2萬，那多提的1萬元要不要處理

84785029| 提問時間：2021 11/25 08:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，多提的1萬元所得稅，需要沖銷?
2021 11/25 08:04
84785029
2021 11/25 08:05
沖銷的分錄怎么寫呢？老師
鄒老師
2021 11/25 08:05
你好，如果是當(dāng)年 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：所得稅費用?
84785029
2021 11/25 08:05
好的，謝謝！
鄒老師
2021 11/25 08:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
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