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去年固定資產(chǎn)做成了管理費(fèi)用，匯算清繳完了，不改去年的申報(bào)表，現(xiàn)在怎么調(diào)回來，調(diào)成固定資產(chǎn)。
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借固定資產(chǎn)
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用
貸累計(jì)折舊
2021 11/24 12:56
84785008 
2021 11/24 12:59
那么我申報(bào)表的固定資產(chǎn)是按去年固定資產(chǎn)的金額一起入賬嗎，因?yàn)槲乙バ薷慕衲晁械呢?cái)務(wù)表，調(diào)回固定資產(chǎn)，但是財(cái)務(wù)報(bào)表的期初和期末數(shù)不調(diào)整，修改其他應(yīng)收款和固定資產(chǎn)的報(bào)表科目
郭老師 
2021 11/24 13:00
你不是不修改去年的申報(bào)表
一切都做到今年。
郭老師
2021 11/24 13:00
這個(gè)固定資產(chǎn)現(xiàn)在沒法一次抵扣所得稅。
84785008
2021 11/24 13:02
那個(gè)主管說去年做了匯算喊不調(diào)整去年的賬，喊只是把今年的電子表格改了，說以后在調(diào)整，因?yàn)榘l(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn)，改今年的申報(bào)表，那我這個(gè)固定資產(chǎn)金額和累計(jì)折舊金額又怎么入。
郭老師
2021 11/24 13:04
你好，哪一個(gè)電子表格修改？
84785008
2021 11/24 13:10
自己做了個(gè)折舊的電子表格
84785008
2021 11/24 13:10
喊不改系統(tǒng)，沒明白
郭老師
2021 11/24 13:12
那就直接做折舊就可以的，每個(gè)月按月折舊。
84785008
2021 11/24 13:12
他說的不改系統(tǒng)就是不改財(cái)務(wù)軟件里面的固定資產(chǎn)，那個(gè)固定資產(chǎn)不改我折舊是按今年的折舊還是跟去年的固定資產(chǎn)一起折舊
郭老師
2021 11/24 13:12
借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊。
84785008
2021 11/24 13:13
那么我固定資產(chǎn)的入賬原值就是今年購(gòu)的固定資產(chǎn)金額，我的累計(jì)折舊是跟去年一起折舊嗎還是一只按今年的固定資產(chǎn)折舊，改財(cái)務(wù)報(bào)表改今年的又該怎么改
郭老師
2021 11/24 13:15
不是的，是你之前做管理費(fèi)用的金額。
郭老師
2021 11/24 13:15
你看我第一個(gè)回復(fù)的那個(gè)分錄，第一個(gè)是你管理費(fèi)用的金額，第二個(gè)是你每個(gè)月折舊的金額，購(gòu)買的次月開始折舊。
84785008
2021 11/24 13:15
我折舊的金額是加去年固定資產(chǎn)折舊金額還是不加，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)的原值沒加去年的固定資產(chǎn)金額
84785008
2021 11/24 13:18
意思就是我今年改財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)原值是今年購(gòu)入固定資產(chǎn)的金額，累計(jì)折舊金額是去年和今年的固定資產(chǎn)合計(jì)金額今年進(jìn)行按月折舊嗎
郭老師
2021 11/24 13:21
需要加
是這么做的
84785008
2021 11/25 09:22
好的，謝謝老師，我按你說的第一個(gè)分錄做到今年的
郭老師
2021 11/25 09:25
好的，不用客氣，工作愉快。
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