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想問一下 這個(gè)表格怎么填寫。我是個(gè)體戶，2020.10.1-2021.12.31日開普票，超過限定額度30w，一共開了410840.69。自己在電子稅務(wù)局申報(bào)，需要怎么操作。
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你好； 你們是查賬征收還是 定期定額的個(gè)體戶 ？??
2021 11/24 11:18
84784965 
2021 11/24 11:19
定期定額個(gè)體戶
meizi老師 
2021 11/24 11:23
你好； 你超過了定額。 直接按你開票金額不含稅來(lái)報(bào) ；? 增值稅申報(bào)表。 你季度 超過了45萬(wàn)了嗎??
84784965
2021 11/24 11:25
沒有超過45，但是去年的好像還是30w
meizi老師
2021 11/24 11:26
?你好；? 今年4月開始是45萬(wàn)了。? 去填寫在 11欄次里面去報(bào)免征? ?
84784965
2021 11/24 11:29
一共是410840.69元，第一欄填寫這些金額，然后第11欄填寫30w，其余的就不用填寫了，對(duì)嗎
meizi老師
2021 11/24 11:33
你好； 不含稅金額? ?就寫11欄去就行了。 按照你 開票的? ?不含稅金額 一起寫哈? ??
84784965
2021 11/24 11:39
您好～我沒太明白您說的，這個(gè)表格都需要填寫哪幾欄
84784965
2021 11/24 11:40
我超過的季度免征收是30w 但是我開了41萬(wàn) ，我需要填寫那幾欄呀
meizi老師
2021 11/24 11:41
你好；? 說了 寫11欄里面去? 報(bào) 。 你季度不超過45萬(wàn) 不含稅普票金額? ?就寫這個(gè)欄次就行了。? ?
84784965
2021 11/24 11:44
我填寫了 但是不對(duì)
84784965
2021 11/24 11:47
彈出來(lái)是這種，麻煩您了
meizi老師
2021 11/24 11:53
你有發(fā)生銷售不動(dòng)產(chǎn)的業(yè)務(wù)么有；? 沒有發(fā)生就 寫 確定就行了。? 你實(shí)際不含稅金額 全額 加起來(lái)超過了45萬(wàn)不含稅沒有； 去加下。??
84784965
2021 11/24 11:54
沒有超過呀 但是45萬(wàn)是今年4月份開始的 我這個(gè)報(bào)的是去年的
meizi老師
2021 11/24 12:00
你好； 你去看看 你1-3欄次是不是寫了數(shù)據(jù) ；? ? 你確定都是開的普票 ；沒有專票嘛??
84784965
2021 11/24 13:21
確定是普票 沒有專票
meizi老師
2021 11/24 13:56
你好；? ? 那你只寫11欄次去。? 然后 檢查下1-3欄里面? 不能有金額哦。 如果你填寫了的話就會(huì)提示你超過了45萬(wàn)。 至于固定資產(chǎn) 銷售這個(gè) 沒有就確定就行了。?
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