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問題已解決
繳納社保費，如果沒有計提，直接記管理費用-社保費吧
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你好，借管理費用，社保貸銀行存款嗎？
2021 11/24 11:07
84784985 
2021 11/24 11:27
我是借管理費用-社保（單位）其他應收款-個人貸：銀行存款
郭老師 
2021 11/24 11:29
你好，最好是通過應付職工薪酬來核算。
84784985
2021 11/24 11:33
但是沒有計提
84784985
2021 11/24 11:33
本月扣款的
郭老師
2021 11/24 11:34
你好，那你補上一個借管理費用，社保貸應付職工薪酬，社保
借應付職工薪酬，社保其他應收款貸銀行存款。
84784985
2021 11/24 13:20
要這樣過渡一下是嗎
84784985
2021 11/24 13:22
之前的沒這樣做有影響嗎
郭老師
2021 11/24 13:23
好對的是的，需要這么做的，可以紅沖重新做。
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