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問題已解決
中秋慰問金單獨發(fā)現(xiàn)金，怎么做分錄，謝謝老師
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你好，中秋慰問金，是給單位員工的福利嗎？?
2021 11/24 10:40
84784966 
2021 11/24 10:40
是的呢老師
鄒老師 
2021 11/24 10:43
你好
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：庫存現(xiàn)金
84784966
2021 11/24 10:44
我看他們用的是借：其他應付款
貸：庫存現(xiàn)金
84784966
2021 11/24 10:45
是勞務派遣人員
鄒老師
2021 11/24 10:49
你好
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：庫存現(xiàn)金
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784966
2021 11/24 12:28
他們做的是借：其他應付款 貸：庫存現(xiàn)金
84784966
2021 11/24 12:28
所以我不理解
鄒老師
2021 11/24 12:51
你好
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：庫存現(xiàn)金
針對這個處理，不理解的地方具體是哪里呢?
84784966
2021 11/24 13:12
我們公司老會計做的我不理解
鄒老師
2021 11/24 13:13
你好，你們公司老會計做的是錯的。根據(jù)你的描述，正確的處理是
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：庫存現(xiàn)金
84784966
2021 11/25 07:11
老師很棒，我就是覺得他們做的感覺不對
84784966
2021 11/25 07:16
老師你好，我想向你請教一下電子普通發(fā)票和實名火車票、飛機票這些是不是可以抵扣進項稅額的呢？因為我看了一下老會計她們做的憑證都沒有做抵扣，然后我問了一下她們，一開始說的是這些票幾乎的公司都不做抵扣的，后來又說因為公司還有幾十萬進項留抵，所以她們就不做了，對于初學的我越不懂的東西越想搞清楚，是不是公司進項太多會對公司有什么影響呢？特此向老師請教，非常感謝
鄒老師
2021 11/25 08:01
同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。
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