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問題已解決
你好，老師，公司月供車，本金入固定資產。利息呢？利息入哪個科目？
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利息做到財務費用里面的。
2021 11/24 10:09
84784981 
2021 11/24 10:16
老師，我是2021年1月建賬的。那么，一月份做固定資產，寫車輛的總金額?？墒窃谌ツ暌惨呀浉读斯┸囐M一年了。這一年的供車費。怎么做分錄？借：長期應付款-車 貸：以前年度損益調整？
郭老師 
2021 11/24 10:16
完整的分錄，借固定資產應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款，長期應付款，你們每個月支付，借長期應付款財務費用貸銀行存款。
84784981
2021 11/24 10:20
問題是我們是從2021年1月建立賬套的。。去年已經供了一年的，怎么做分錄？
郭老師
2021 11/24 10:21
之前完整的分錄是怎么做的？
84784981
2021 11/24 10:23
之前一直沒有做賬。2021.1月，借：固定資產 -車 貸：長期應付款-車 借：長期應付款 財務費用 貸：銀行存款。
郭老師
2021 11/24 10:24
沒有支付首付嗎？如果沒有支付的話，這個分錄是正確的。
84784981
2021 11/24 10:25
沒有啊，
可是2020年已經供車一年了，要沖減長期應付款啊，
84784981
2021 11/24 10:25
2021年才建立賬套，
84784981
2021 11/24 10:26
現(xiàn)在要怎么做？？？
郭老師
2021 11/24 10:27
那你之前的期初余額是怎么設置的，這個長期應付款設置了期初嗎。
84784981
2021 11/24 10:30
沒有期初余額，2002年建廠的?，F(xiàn)在11月開始建賬，從2021.1月開始做起。拿不到余額，只能調賬
郭老師
2021 11/24 10:31
都做到這個月都補到這個月就可以的。
郭老師
2021 11/24 10:31
安原值來補
如果你的固定資產期初也沒有錄入。
84784981
2021 11/24 10:32
已經補了固定資產，就是2020年供車的這部分，怎么做分錄？借：長期應付款，貸：以前年度損益調整嗎？
郭老師
2021 11/24 10:37
固定資產已經在期初數(shù)據(jù)里面了嗎。
84784981
2021 11/24 10:37
沒有在，老師
84784981
2021 11/24 10:37
固定資產是2021年補入的
郭老師
2021 11/24 10:40
借以前年度損益調整
貸長期應付款。
郭老師
2021 11/24 10:40
借長期應付款財務費用貸、銀行存款。
84784981
2021 11/24 10:41
去年支付的，都補入到以前年度損益調整
84784981
2021 11/24 10:42
利息呢，老師。
郭老師
2021 11/24 10:43
利息做到今年就可以的，反正不允許抵扣所得稅。
84784981
2021 11/24 10:43
借：長期應付款-車 財務費用 貸：以前年度損益調整？
郭老師
2021 11/24 10:43
公戶沒有支付出去嗎？我現(xiàn)在都亂了套了。
郭老師
2021 11/24 10:43
在缺著哪一筆，你說哪一筆缺著？
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