問(wèn)題已解決

老師您好，公司是一般納稅人，銀行手續(xù)費(fèi)，在11月補(bǔ)開(kāi)1月至11月的專(zhuān)用發(fā)票，1-10月的手續(xù)費(fèi)已記賬財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)，11月收到專(zhuān)用發(fā)票怎么處理呢

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/23 17:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把之前的費(fèi)用分錄紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄?
2021 11/23 17:35
84785030
2021 11/24 09:29
如果不想沖紅以前月份的分錄，不抵扣增值稅，這樣處理可以嗎？
鄒老師
2021 11/24 09:29
你好，把之前的費(fèi)用分錄紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄? 應(yīng)當(dāng)這樣處理才是的?
84785030
2021 11/24 09:33
借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)負(fù)數(shù)，借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。是這樣嗎？
鄒老師
2021 11/24 09:34
你好，把之前的費(fèi)用分錄紅沖 借：銀行存款等科目，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄? 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)，貸：銀行存款等科目
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