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金蝶KIS記賬云怎么打印序時簿
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你好，點擊明細賬，然后選擇第一個科目到最后一個科目，查詢，打印就是了
2021 11/23 16:33
84785038 
2021 11/24 01:29
謝謝老師
84785038
2021 11/24 01:37
9月有個辭職員工工資是300多。
9月社保公司給交了，這個人社保個人部分300（工資剛好就是個人部分社保）。
計提9月工資時候沒有計提300
發(fā)工資時候也沒有扣減個人社保300。所以現(xiàn)在個人社保部分不平，怎么辦
鄒老師 
2021 11/24 07:58
你好，是把應(yīng)付的個人工資用來繳納個人負擔的社保，是這個意思？
84785038
2021 11/24 09:35
對是的老師
鄒老師
2021 11/24 09:36
你好，計提9月工資時候沒有計提300，需要補計提
借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬
然后作為個人部分社?？鄢?借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款 （個人負擔部分）
84785038
2021 11/24 09:41
好的，謝謝您老師
鄒老師
2021 11/24 09:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
84785038
2021 11/24 09:43
對了老師，那補提這個工資個稅這個月是不是也需要申報
鄒老師
2021 11/24 09:44
你好，之前月份沒有做申報嗎？?
84785038
2021 11/24 09:44
還有這個月補差的1—10月的社保，報稅時候要加進去嗎，怎么做呢
鄒老師
2021 11/24 09:47
你好，如果之前沒有申報，需要補做申報?
84785038
2021 11/24 10:49
之前是按正常走的，沒有計提也沒有申報這部分補差的，那把公司承擔部分和個人部分都放進去嗎
鄒老師
2021 11/24 10:51
你好，這部分補差的（是同時涉及到了單位部分和個人負擔部分？）
84785038
2021 11/24 10:52
嗯，是的，11月調(diào)整的養(yǎng)老失業(yè)和工傷的基數(shù)，有單位部分和個人部分
鄒老師
2021 11/24 11:00
你好，那就需要把單位部分和個人負擔部分都放進去的?
84785038
2021 11/24 11:02
那就是個稅時候工資加上單位部分，個人部分直接放到個人社保里面是嗎老師
鄒老師
2021 11/24 11:04
你好，是的，是這樣的
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