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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2000元，需要做個(gè)稅的增值稅6%，憑證如何做和計(jì)算？（國(guó)稅總局發(fā)文）

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/23 15:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借銀行存款2000， 貸營(yíng)業(yè)外收入2000除以1.06 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021 11/23 15:45
84784972
2021 11/23 15:47
我公司出納做了借：銀行存款2000，貸：其他收益-稅收返還2000 我會(huì)計(jì)如何計(jì)算和做？
郭老師
2021 11/23 15:48
貸其他收益負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2000除以1.06乘以6%。
郭老師
2021 11/23 15:48
增值稅按照6% 附加稅按照增值稅乘以12%繳納。
84784972
2021 11/23 15:51
借方是啥
郭老師
2021 11/23 15:53
沒(méi)有借方 用貸方負(fù)數(shù)表示了。
84784972
2021 11/23 15:53
我領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)附加稅不計(jì)
郭老師
2021 11/23 15:54
增值稅繳納的附加稅，根治需要交。
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