問(wèn)題已解決

財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧材料的成本為15000元，經(jīng)查屬于保管人員的過(guò)失造成，按照要求由保管人員賠償6000元，做分錄時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/22 20:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)材料購(gòu)進(jìn)時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅率是按13%嗎？?
2021 11/22 20:10
84785010
2021 11/22 20:12
是的，一般納稅人
鄒老師
2021 11/22 20:15
你好，做分錄時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=15000*13%?
84785010
2021 11/22 20:18
謝謝您，這個(gè)全都要轉(zhuǎn)嗎？有6000是可以賠償?shù)?，這部分不用結(jié)轉(zhuǎn)出去嗎
鄒老師
2021 11/22 20:21
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額全部需要轉(zhuǎn)出，6000的部分只是減少計(jì)入損失的金額。
84785010
2021 11/22 20:27
好的，謝謝您
鄒老師
2021 11/22 20:28
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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