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你好,請問小規(guī)模預留的稅款可以退嗎?因為轉(zhuǎn)不到一般納稅人那里!

84784968| 提問時間:2021 11/22 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是哪一個稅款?
2021 11/22 15:31
84784968
2021 11/22 16:09
增值稅,可以退嗎?退增值稅是要連著附加稅一起退嗎?還是只能退增值稅?是建筑行業(yè)20年7月預繳620萬抵扣610萬,20年9月預繳400萬抵扣390萬,因為轉(zhuǎn)為一般納稅人,遺留增值稅,要退!7月和9月分別預繳了所有的稅款!增值稅7月990.1元,附加稅和企業(yè)所得稅印花稅都預繳了,9月跟7月一樣都預繳了!這個退稅怎么退?
84784968
2021 11/22 16:11
理由就是小規(guī)模遺留的稅款(也就是預繳的這筆)轉(zhuǎn)不到一般納稅人 這個是財務給我發(fā)的理由,我還沒辦過,不知道退那些?財務說只退增值稅!是這樣嗎?
郭老師
2021 11/22 16:11
哦,這個是建筑異地預繳的嗎?如果是的話,一般是不給退的。是拿來抵扣,你這種情況下,你可以問下稅務局,如果你們是開了紅字,發(fā)票多交了,這種可以申請退貨。
84784968
2021 11/22 16:21
是的,是建筑異地預繳稅款,是抵扣了的,因為開發(fā)票超了,成為一般納稅人了,而且還是稅局打電話讓去辦理,你說的是開了的發(fā)票還要提供給稅局嗎?
84784968
2021 11/22 16:22
財務給的圖片,說是退7月9月的增值稅合計1980.2元,都是抵扣以后預繳的增值稅
郭老師
2021 11/22 16:24
那稅務局要求你們退回的話,可以申請退回。
84784968
2021 11/22 16:58
是全部退嗎?還是只退增值稅呀!
郭老師
2021 11/22 17:00
你好,退你的增值稅和附加稅。
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