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84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/21 14:43
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，需要計(jì)算
2021 11/21 15:17
悠然老師01
2021 11/21 15:18
1.年初賬面價(jià)值6000，計(jì)稅基礎(chǔ)6000 年末賬面價(jià)值24000-1500=22500，計(jì)稅基礎(chǔ)24000
悠然老師01
2021 11/21 15:19
2.賬面價(jià)值2000計(jì)稅基礎(chǔ)2400
悠然老師01
2021 11/21 15:20
3.賬面價(jià)值，計(jì)稅基礎(chǔ)都為1000
悠然老師01
2021 11/21 15:21
4賬面價(jià)值=1200-1200/5=960 計(jì)稅基礎(chǔ)=1200-1200*2/5=720
悠然老師01
2021 11/21 15:24
應(yīng)納稅所得額=8000+1500-400+1000-240=9860 應(yīng)交所得稅=9860*0.25=2465 借:所得稅費(fèi)用2465+160-375=2250 遞延所得稅資產(chǎn)1500*0.25=375 貸:應(yīng)交稅費(fèi)2465 遞延所得稅負(fù)債(400+240)*0.25=160
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