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我們公司是物流公司，名下十臺(tái)車出售，已在二手車市場(chǎng)開具了二手發(fā)票，還需要在稅控盤開具增值稅專用發(fā)票嗎
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您好
如果購(gòu)買方不需要專票的話 可以不開具
2021 11/19 15:16
84785013 
2021 11/19 15:29
不開增值稅發(fā)票，做銷售出去，那我們賬面固定資產(chǎn)怎么銷掉呢
bamboo老師 
2021 11/19 15:44
做固定資產(chǎn)清理分錄啊?
84785013
2021 11/19 15:47
是賣給另外一個(gè)物流公司的，只開二手車發(fā)票就行？不用在再稅控盤開具發(fā)票？
bamboo老師
2021 11/19 15:47
對(duì)方物流公司要專票么？
要的話就開具 不需要就可以不開具
84785013
2021 11/19 17:03
對(duì)方不要專票啊，我是覺得不開發(fā)票，就用那個(gè)二手車發(fā)票做固定資產(chǎn)清理就行了？那怎么體現(xiàn)應(yīng)收賬款是對(duì)方公司呢？
bamboo老師
2021 11/19 17:05
請(qǐng)問款項(xiàng)還沒有支付么
84785013
2021 11/19 17:06
是的，款還沒付，然后二手車發(fā)票又沒有體現(xiàn)出來(lái)的？
bamboo老師
2021 11/19 17:10
那可以根據(jù)合同確定應(yīng)收賬款是對(duì)方公司
84785013
2021 11/19 17:13
那如果再開專票的話金額要和二手車上發(fā)票的金額一致是嗎？那對(duì)方公司不是收兩次發(fā)票？入兩次固定資產(chǎn)？那不重復(fù)了嗎
bamboo老師
2021 11/19 18:13
再開專票的話金額要和二手車上發(fā)票的金額一致 是的
bamboo老師
2021 11/19 18:14
對(duì)方只一份發(fā)票入賬
兩份的話 往來(lái)也不會(huì)平的啊
84785013
2021 11/19 19:41
哦，我們二手車發(fā)票開的早，專票開得遲，那對(duì)方以哪張發(fā)票為準(zhǔn)入賬呢
bamboo老師
2021 11/19 19:46
專票對(duì)方可以入賬抵扣 按您開具的發(fā)票為準(zhǔn)
84785013
2021 11/19 19:48
哦我們是不是一般納稅人，那開多少的稅率呢
bamboo老師
2021 11/19 19:48
小規(guī)模納稅人的話 疫情期間征收率1%
84785013
2021 11/19 19:49
打錯(cuò)字了哈，我們是一般納稅人，是開13%的稅率嗎
bamboo老師
2021 11/19 19:49
一般納稅人，是開13%的稅率
84785013
2021 11/19 19:50
不是有個(gè)銷售自己已使用的固定資產(chǎn)有個(gè)簡(jiǎn)易稅率嗎
bamboo老師
2021 11/19 19:51
請(qǐng)問您車輛是什么時(shí)候購(gòu)入的
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