問(wèn)題已解決

老師，手工填表，小微企業(yè)，如果 季度的利潤(rùn)總額12萬(wàn)，稅率填20%? 應(yīng)納稅所得稅 應(yīng)該怎么填 12萬(wàn)*0.2=2.4萬(wàn)嗎？還有 減免所得稅額（A201030）應(yīng)該怎么填？也是填 2.4萬(wàn) 嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/19 13:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
稅率填寫(xiě)25% 你們填寫(xiě)減免明細(xì)表 12*22.5% 就可以
2021 11/19 13:40
84784994
2021 11/19 13:44
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎？那第一個(gè) 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 這欄應(yīng)該填什么？利潤(rùn)12萬(wàn)，填 12*0.25*0.2*0.5 嗎？
郭老師
2021 11/19 13:48
是的 12萬(wàn)乘以22.5%填寫(xiě)這個(gè)的。
84784994
2021 11/19 13:56
對(duì)的老師，好像最新的優(yōu)惠，只用交 12萬(wàn)*2.5%=3000是吧？
郭老師
2021 11/19 13:58
對(duì)的是的，是這么做的。
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