問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人沒(méi)有開(kāi)票，公戶(hù)有流水，作為代賬會(huì)計(jì)能零申報(bào)嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/19 13:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)流水是公司的收入嗎
2021 11/19 13:07
84784996
2021 11/19 13:12
是快遞公司，公司的客戶(hù)打款到公戶(hù)買(mǎi)快遞單的，直接從公戶(hù)上又打給總公司買(mǎi)單號(hào)了
bamboo老師
2021 11/19 13:12
那總公司有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票給公司
84784996
2021 11/19 13:29
總公司沒(méi)給開(kāi)，也沒(méi)強(qiáng)制要求給開(kāi)，因?yàn)閯偝闪⒌男鹿静艃蓚€(gè)月，還沒(méi)領(lǐng)稅控盤(pán)，到了報(bào)稅期，不知道應(yīng)不應(yīng)零申報(bào)？
bamboo老師
2021 11/19 13:29
那您中間有沒(méi)有賺取差價(jià)
84784996
2021 11/19 13:47
前期投資期，沒(méi)有差價(jià)，不保證后期有沒(méi)有，就是現(xiàn)在怎么操作？
bamboo老師
2021 11/19 13:48
收到的時(shí)候 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 支付給總公司 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84784996
2021 11/19 13:50
無(wú)票做賬？不做應(yīng)交稅稅費(fèi)？我就代賬的沒(méi)有給我票？要是做無(wú)票帳，我是要根據(jù)公戶(hù)流水做？
bamboo老師
2021 11/19 13:51
這個(gè)不是收入啊 就是代收代付一下
84784996
2021 11/19 13:55
那有銀行存款科目金額，我報(bào)稅要不要填寫(xiě)銷(xiāo)售額申報(bào)？
bamboo老師
2021 11/19 13:55
報(bào)稅不要填寫(xiě)銷(xiāo)售額申報(bào)
84784996
2021 11/19 13:58
不用填寫(xiě)申報(bào)，那作為代賬我一定要做代收代付帳嗎？
bamboo老師
2021 11/19 13:58
是的 應(yīng)該做代收代付
84784996
2021 11/19 14:00
如果有差額是不是要按差額作為收入報(bào)稅？
bamboo老師
2021 11/19 14:00
有差額的話 應(yīng)該根據(jù)收到的去掉稅金全額做收入 支付的做成本
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