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問(wèn)題已解決
我上個(gè)月稅局發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)的票全部認(rèn)證了 但是有些票沒(méi)收到?jīng)]錄賬所以帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是貸方余額 請(qǐng)問(wèn)我做什么分錄能先平掉余額呢
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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款，沒(méi)有收到發(fā)票的做這些。
2021 11/19 09:39
84785000 
2021 11/19 09:42
做這個(gè)分錄我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅也沒(méi)變化啊，現(xiàn)在我想沖掉待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面的貸方余額
郭老師 
2021 11/19 09:42
好，那你之前做了待認(rèn)證嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785000
2021 11/19 09:47
我之前認(rèn)證就是借進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交待認(rèn)證，然后我現(xiàn)在是待認(rèn)證出現(xiàn)了貸方余額 然后我想平掉這個(gè)余額 ，但是我有些發(fā)票還沒(méi)收到應(yīng)該怎么操作呢
郭老師
2021 11/19 09:55
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款。
84785000
2021 11/19 09:57
老師 那我到時(shí)候收到發(fā)票呢？
郭老師
2021 11/19 09:59
比如是辦公費(fèi)的借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸應(yīng)付賬款。做不含稅的金額就可以的。
84785000
2021 11/19 10:02
基本都是原材料 ，那我收到原材料發(fā)票 借原材料貸應(yīng)付賬款，但是我現(xiàn)在做借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款已經(jīng)做了一次應(yīng)付賬款 到時(shí)候不就重復(fù)了嗎
84785000
2021 11/19 10:03
明白了老師
郭老師
2021 11/19 10:04
不用客氣，工作愉快。
84785000
2021 11/19 10:05
老師我還有個(gè)小問(wèn)題 我收到一張13個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票我們是工業(yè)制造企業(yè) 我可以直接掛在5201勞務(wù)成本，月底再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本嗎
郭老師
2021 11/19 10:07
可以的
可以這么做的
84785000
2021 11/19 10:07
好的 謝謝老師
郭老師
2021 11/19 10:08
不用客氣，工作愉快。
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