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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司2月成立，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)3月份期末累計(jì)數(shù)是2月未分配利潤(rùn)加3月未分配利潤(rùn)嗎，月報(bào)表
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2021 11/18 15:50
84784949 
2021 11/18 16:07
那就跟月報(bào)表的凈利潤(rùn)對(duì)不上了，我百度說第一年?duì)I業(yè)的話凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)都是一直一樣的
郭老師 
2021 11/18 16:09
你好，你需要查一下原因，什么不一致。
郭老師
2021 11/18 16:09
資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？
郭老師
2021 11/18 16:09
在未分配利潤(rùn)是不是等于你的本年利潤(rùn)？
84784949
2021 11/18 16:16
資產(chǎn)負(fù)債表是平的，我現(xiàn)在做的是今年三月份的報(bào)表，補(bǔ)做。因?yàn)槲沂亲约河肊xcel做的。是不是因?yàn)槲业睦麧?rùn)表每月都是做的每個(gè)月的，而資產(chǎn)負(fù)債表卻是按月底實(shí)時(shí)金額填列，是累計(jì)的，所以導(dǎo)致差異。比如：我2月份是7000凈利潤(rùn)，資負(fù)表未分配利潤(rùn)也是7000。到了三月，我月報(bào)表做出來利潤(rùn)是4800，但是未分配利潤(rùn)變成了11800。就差額出現(xiàn)了，是7000
郭老師
2021 11/18 16:18
方便截圖你的科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表嗎？
84784949
2021 11/18 16:19
科目余額表沒做
郭老師
2021 11/18 16:21
Na，你是根據(jù)什么來做你的資產(chǎn)負(fù)債表？
84784949
2021 11/18 16:28
2月份的，未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)是平的
84784949
2021 11/18 16:29
三月份的是不平的
84784949
2021 11/18 16:29
中間的差額，就是27111
84784949
2021 11/18 16:29
即2月份的凈利潤(rùn)
84784949
2021 11/18 16:30
因?yàn)槲颐吭碌脑聢?bào)表都沒有累計(jì)上月數(shù)，單純是這個(gè)月的，但是資產(chǎn)負(fù)債表是按當(dāng)月月底數(shù)填列，會(huì)累計(jì)金額
郭老師
2021 11/18 16:30
賬本明細(xì)有嗎？我只能看到結(jié)果，沒法給你看具體的差異在哪里啊。
84784949
2021 11/18 16:31
所以我就想問問，這樣子做是不是對(duì)的。
84784949
2021 11/18 16:31
可是我截出來你不也是一樣看不出來嗎，又沒有很明細(xì)的數(shù)據(jù)
84784949
2021 11/18 16:32
我只是想咨詢一下，這樣子是對(duì)還是錯(cuò)
84784949
2021 11/18 16:33
還是說兩個(gè)數(shù)每個(gè)月必須一樣
84784949
2021 11/18 16:33
如果一定要一樣的話我就自己找原因
84784949
2021 11/18 16:33
麻煩您了！這個(gè)不是用記賬軟件做的
郭老師
2021 11/18 16:33
第一個(gè)個(gè)和第二個(gè)是正確的，第三個(gè)和第四個(gè)就不對(duì)。
郭老師
2021 11/30 17:34
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