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借原材料，進(jìn)項稅，貸應(yīng)付賬款，發(fā)現(xiàn)原材料數(shù)量錯了，怎么更正上月的憑證，分錄是怎樣的？是一張憑證沖銷，進(jìn)項稅也沖銷？再做一張一樣分錄的憑證改個數(shù)量嗎？
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你好，可以的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)或者是多相反的，然后再重新做。
2021 11/18 11:30
84784972 
2021 11/18 11:31
對上月的月末一次加權(quán)平均的單價有影響了，也沒問題的吧？
郭老師 
2021 11/18 11:32
你好，這個沒有關(guān)系的，可以
郭老師
2021 11/18 11:32
你這個金額是正確的，不影響一正數(shù)，一負(fù)數(shù)。
84784972
2021 11/18 11:36
只是對我的單價有影響
郭老師
2021 11/18 11:37
那就不影響你上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84784972
2021 11/18 11:41
我是上個月某一張原材料數(shù)量漏了沒錄入，導(dǎo)致單價錯了，領(lǐng)用的金額估計也影響了。
郭老師
2021 11/18 11:43
好，但是你這個原材料不是根據(jù)發(fā)票嗎。
郭老師
2021 11/18 11:43
材料這個金額是不是發(fā)票的？
84784972
2021 11/18 11:44
金額沒錯，只是數(shù)量漏了，原材料起初有產(chǎn)品的啊，領(lǐng)用的時候是根據(jù)月末一次加權(quán)平均的單價計算的金額
郭老師
2021 11/18 11:47
你好，就問你借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款，這個金額錯嗎？
郭老師
2021 11/18 11:47
如果沒有錯的話
加權(quán)平均公式數(shù)量有問題嗎？如果有的話就有影響。
郭老師
2021 11/18 11:47
有影響你之前也別修改了，在這個月調(diào)整。
84784972
2021 11/18 11:52
那只能這個月調(diào)整了，直接沖了再做一份憑證
郭老師
2021 11/18 11:54
對的是的，是這么做的。
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