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更正申報，導致了增值稅退稅，還有城建稅等，這個退回來的稅如何做賬呢
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你好，之前多交了，在哪個科目掛著？
2021 11/17 11:42
84785018 
2021 11/17 11:43
是這樣的，我們有增值稅即征即退的，也有一般項目部享受計征即退的，現(xiàn)在我把進項稅額分攤到了軟件項目即征即退的，導致了我之前多交了增值稅還有附加稅，現(xiàn)在退稅了，不知道如何入賬了
郭老師 
2021 11/17 11:43
借銀行存款貸營業(yè)外收入，這個是增值稅。
郭老師
2021 11/17 11:43
借銀行存款貸應交稅費城建稅，
借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費負數(shù)。
郭老師
2021 11/17 11:44
個稅的這個是什么原因？工資個稅嗎？
84785018
2021 11/17 11:45
但是我看我的科目余額表里面的還有未交增值稅，折舊不對了吧
郭老師
2021 11/17 11:46
即征即退返還做借、銀行存款貸營業(yè)外收入。
84785018
2021 11/17 11:46
是因為更正申報，之前已經交了，更正申報導致了，退稅，所以我不知道如何入賬了
郭老師
2021 11/17 11:48
你好。
你填你的進項應該在即征即退里面，你填寫到了，一般項目正常，交了稅款。
郭老師
2021 11/17 11:48
他是退3%的，達到稅負3%的，可以退回來，是這一部分退費嗎。
84785018
2021 11/17 11:49
是一般項目退稅，不是稅負超過3%的退稅，退回來的一般項目增值稅和附加稅
郭老師
2021 11/17 11:50
不對呀，不應該退稅的，你們是今夏大于銷項嗎？
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