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問(wèn)題已解決
2月份借備用金3000元，現(xiàn)在做賬要怎么來(lái)做這個(gè)賬
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您好，收到發(fā)票進(jìn)對(duì)應(yīng)科目
借：相關(guān)科目
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人（借備用金的人）
2021 11/17 11:11
84784965 
2021 11/17 11:20
他這個(gè)沖了2月份的菜品費(fèi)，要咋做
庾老師 
2021 11/17 11:21
具體的發(fā)票是什么呢，是需要發(fā)票沖賬的
84784965
2021 11/17 11:22
是沖2月份的賬
84784965
2021 11/17 11:23
發(fā)票就是菜品費(fèi)
庾老師
2021 11/17 11:24
2月份的帳是不是
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人? 3000
? ? ? ?貸：銀行存款（現(xiàn)金）? 3000
他現(xiàn)在需要沖賬就是沖這個(gè)備用金，現(xiàn)在沖賬是拿什么沖，我們需要他提供發(fā)票或者原始憑證
然后根據(jù)發(fā)票或者原始憑證做費(fèi)用。
我現(xiàn)在需要知道發(fā)票或者原始憑證才能知道怎么做賬。
84784965
2021 11/17 11:26
是發(fā)票還有支付證明單
庾老師
2021 11/17 11:27
什么發(fā)票，發(fā)票的用途？比方說(shuō)發(fā)票是餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)等等
84784965
2021 11/17 11:31
發(fā)票開(kāi)的是鴨子、雞肉
庾老師
2021 11/17 11:33
我還要知道他的用途，這可能是管理費(fèi)用-招待費(fèi)，也可能是銷售費(fèi)用-招待費(fèi)，或者其他
84784965
2021 11/17 11:35
其實(shí)就是3月份借的備用金，之前2月份沒(méi)有做這個(gè)報(bào)銷單，所以現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)的意思就是這個(gè)備用金3000元沖到2月份去，我就不知道要怎么來(lái)做這個(gè)賬
庾老師
2021 11/17 11:39
領(lǐng)導(dǎo)的意思是想把這個(gè)發(fā)票入到2月份？其實(shí)做到11月份也是可以的。再就是您根據(jù)發(fā)票和實(shí)質(zhì)的業(yè)務(wù)判斷是改進(jìn)哪個(gè)科目。您實(shí)在不知道就進(jìn)管理費(fèi)用-其他
借：管理費(fèi)用-其他
? ? 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人
把這備用金沖平
84784965
2021 11/17 11:47
是不是這樣做
庾老師
2021 11/17 11:47
是的，就是這么做的
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