00:10:00
問題已解決
請問老師出口申報退稅，自檢時提示圖中的問題應該如何解決
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個提示是你填的增值稅申報表與你的免抵稅申報表里填的不一樣
2021 11/16 19:11
84784994 
2021 11/16 19:12
怎么解決呢
劉瓊老師 
2021 11/16 19:34
取消匯總申報，取消明細申報。重新核對這倆張表
84784994
2021 11/16 19:37
當期YYMM申報《匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計”AAA+最近一期YYMM稅務機關核準《匯總表》差額BBB)與(最近一期免抵退申報下一屬期YYMM至當期YYMM增值稅納稅申報表附表二18欄合計數(shù)CCC)不一致。 老師我我不太明白這個公式的意思，或者說為什么要用這個公式，請問一下老師
84784994
2021 11/16 19:38
而且我查詢了網(wǎng)上，都是說調整增值稅納稅申報表附表二第18欄
劉瓊老師
2021 11/16 20:10
免抵稅申匯總表跟增值稅申報表是關聯(lián)的，肯定是有個數(shù)不對。你倆張表比對就發(fā)現(xiàn)了。
84784994
2021 11/16 20:12
我們這次有點特殊，因為是以前出口，之前做收入的時候已經做了進項稅轉出，這個月就沒做進項稅轉出，只是做退稅申報
劉瓊老師
2021 11/16 20:13
那稅申報期不是15號就截止了
84784994
2021 11/16 20:14
是的，這有什么問題嗎
劉瓊老師
2021 11/16 20:43
那要是增值稅錯了，要去前臺改增值稅申報表
閱讀 127
描述你的問題，直接向老師提問
2760
意見反饋
