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我司一個客戶在云信上融資，款打到我司的云信上，我把我司云信上的錢貼現(xiàn)轉(zhuǎn)到我司的銀行賬戶上，其中的沒到期的錢貼現(xiàn)到我司銀行賬戶上的貼現(xiàn)費，怎么做賬，做到財務(wù)費用手續(xù)費上嗎？云信開貼現(xiàn)手續(xù)費發(fā)票。匯算清繳時納稅用不用調(diào)整？還是掛到其他應(yīng)收款上
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那你就是借銀行存款，同時借財務(wù)費用貸其他應(yīng)收款或者應(yīng)收票據(jù)。
2021 11/16 15:19
84785009 
2021 11/16 15:20
應(yīng)收票據(jù)？那明細是什么啊？
84785009
2021 11/16 15:22
借:其他貨幣資金-云信
貸:應(yīng)收賬款-**客戶
借:銀行存款
財務(wù)費用-手續(xù)費
貸:其他貨幣資金-云信
陳詩晗老師 
2021 11/16 15:36
你后面的賬務(wù)處理，你之前用的其他貨幣資金就按照你的處理沒問題。
84785009
2021 11/16 15:38
這個貼現(xiàn)的手續(xù)費，做到財務(wù)費用，利息費用里，有發(fā)票的話，就不能納稅調(diào)整了吧？之前的會計把手續(xù)費做到了其他應(yīng)收款里了
陳詩晗老師
2021 11/16 15:38
對了，如果說有發(fā)票就不用調(diào)整了。
84785009
2021 11/16 15:42
得把之前做其他應(yīng)收款里的貼現(xiàn)費調(diào)出來吧？
陳詩晗老師
2021 11/16 15:43
調(diào)整出來，調(diào)到財務(wù)費。
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