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老師，我們是購買方，2020年收到對方9%，價稅合計5萬，2021年4月又收到9%，合計5萬的發(fā)票?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯，已經(jīng)開具紅字發(fā)票，現(xiàn)在又開具正確的專用發(fā)票，合計金額為10萬，稅率為6%。因為稅率不同了，之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是91743.12，現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)成本是94339.62，那這個多出來的成本怎么處理
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你好；? ?去紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本 即可 。 你去把成本沖掉； 你科目原來怎么掛的?
2021 11/16 11:43
84785034 
2021 11/16 12:12
我現(xiàn)在是這樣處理的
meizi老師 
2021 11/16 12:13
?你沒有跨年嗎 ？? 這個分錄 原來是在哪年做的?
84785034
2021 11/16 12:14
我現(xiàn)在就是想問這個問題，老師。我查了下，5萬是跨年的，5萬是今年的
meizi老師
2021 11/16 12:15
你好；? 跨年的 要紅沖的話 要走以前年度損益調(diào)整處理的。 不能直接紅沖? ?主營業(yè)務(wù)成本科目哈? ?
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