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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司捐贈給學(xué)校，學(xué)校出具捐贈發(fā)票，所得稅可以抵扣利潤總額12%是嗎，那這部分捐贈視同銷售嗎？
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同學(xué)你好
所得稅可以抵扣利潤總額12%是嗎，——是的；
那這部分捐贈視同銷售嗎？——屬于視同銷售；
2021 11/16 09:32
84785018 
2021 11/16 09:33
視同銷售，還要交增值稅是嗎？
立紅老師 
2021 11/16 09:34
同學(xué)你好，視同銷售，還要交增值稅是嗎？——是的；，需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額；
84785018
2021 11/16 10:27
捐贈利潤總額的12%，是如何計(jì)算的，如果超過12%部門如何結(jié)轉(zhuǎn)抵扣呢
立紅老師
2021 11/16 10:29
同學(xué)你好，先算出利潤 總額，再用利潤 總額乘以12%就是公益損贈的稅前扣除金額? ； 超過部分在匯算時調(diào)整
84785018
2021 11/16 10:30
匯算時調(diào)整，是如何調(diào)整，這個不會呢老師
立紅老師
2021 11/16 10:34
同學(xué)你好，這個是填期間費(fèi)調(diào)整明細(xì)表，賬上是不做處理的；
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