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實(shí)務(wù)
問題已解決
車險(xiǎn)代理公司，需要先墊付給客戶返的傭金。 支付時(shí)私戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司5000，由保險(xiǎn)公司返給客戶。月末結(jié)算，保險(xiǎn)公司核算后對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)回4500，需要給開發(fā)票。 轉(zhuǎn)出需要做賬務(wù)處理嗎？ 對(duì)公收款并開發(fā)票應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理？ 分錄分別怎么做?
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這個(gè)要做的
保險(xiǎn)做代收代付的就行
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
這樣
2021 11/15 13:29
84785003 
2021 11/15 13:54
但是轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒走對(duì)公賬戶，這要怎么做賬，能具體寫一下分錄嗎？
樸老師 
2021 11/15 13:58
同學(xué)你好
走的私戶？
計(jì)入其他應(yīng)付款
84785003
2021 11/15 14:04
其他應(yīng)付款的對(duì)方科目是什么？
樸老師
2021 11/15 14:07
這個(gè)就是往來的名稱
84785003
2021 11/15 14:13
沒懂 ，私戶轉(zhuǎn)出的時(shí)候走的老板卡。貸其他應(yīng)付款老板，借方是什么？
樸老師
2021 11/15 14:20
同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款老板
貸銀行存款
之前一直用其他應(yīng)付款這次轉(zhuǎn)出也是用其他應(yīng)付款
84785003
2021 11/15 14:26
沒走銀行存款啊，老板私人賬戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員。銀行沒發(fā)生變動(dòng)
樸老師
2021 11/15 14:31
同學(xué)你好
那你們是
借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)付款老板
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