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老師，往年工資多計(jì)提了53000元，怎么辦
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已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅，不修改匯算清繳的情況下，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 11/15 10:50
84785011 
2021 11/15 10:54
跨了兩年的，不需要用以前年度調(diào)整嗎
郭老師 
2021 11/15 10:57
你好，已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅嗎？你能修改之前的匯算清繳嗎？
84785011
2021 11/15 10:59
不能，不修改了，太麻煩了
84785011
2021 11/15 11:00
是要修改匯算清繳才可以用以前年度調(diào)整損益嗎
郭老師
2021 11/15 11:00
你好是的，是這么做的。
84785011
2021 11/15 11:01
好的，謝謝老師
84785011
2021 11/15 11:02
那這樣的話，明年的匯算清繳管理費(fèi)用就要調(diào)增53000
郭老師
2021 11/15 11:02
明年不用調(diào)整啦，因?yàn)槟阋呀?jīng)充了管理費(fèi)用了，你的管理費(fèi)用，也就是按照紅沖之后的來做。
84785011
2021 11/15 11:03
那企業(yè)所得稅稅就要增加了
84785011
2021 11/15 11:03
好的，謝謝老師
84785011
2021 11/15 11:04
但是企業(yè)所得應(yīng)納稅額還是增加了吧
郭老師
2021 11/15 11:05
是的，最終還是增加。
84785011
2021 11/15 11:07
我可以分兩次沖嗎？一半今年做進(jìn)去，一半明年做進(jìn)去
郭老師
2021 11/15 11:08
可以的，可以這么做的，但是有風(fēng)險(xiǎn)。
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